Gastos de funcionamiento

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2019-03
100 SALARIOS
Fecha Nombre Apellido Cédula o RUC Sexo Cargo Posición (puesto) Monto Sede
01/03/19 ABDIEL CAICEDO 8-320-593 M SEGURIDAD PERMANENTE 650.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 ABILIO GONZALEZ 8-799-1756 M SOPORTE TECNICO CONTRATO 1,000.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 AMADA SANJUR 4-134-416 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 CHIRIQUI 3
01/03/19 ANA PINILLA 8-779-1485 F PERIODISTA CONTRATO 850.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 ANYHEL ARIAS 8-840-1416 F OFICINISTA CONTRATO 275.00 KUNA YALA 1
01/03/19 ARQUIMEDES SUCRE 8-439-834 M TECNICO DE COMUNICACIONES Y REDES CONTRATO 1,000.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 BETZY GUAINORA 11-700-1177 F OFICINISTA CONTRATO 350.00 EMBERA
01/03/19 CARMEN RIOS B. 8-530-334 F MANTENIMIENTO PERMANENTE 650.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 CECILIA TOCHEZ 1-701-1922 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 BOCAS DEL TORO
01/03/19 CESAR NAVARRO 8-164-538 M OFICINISTA PERMANENTE 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 CRISTOBAL ROBLES A 8-275-614 M MENSAJERO PERMANENTE 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 DALILA JAEN SANTO 1-730-378 F OFICINISTA CONTRATO 332.00 NGOBE BUGLE 1
01/03/19 DALVIS ESTHER VILLARREAL 7-85-378 F ASISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTE 800.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 DAMASO SUAREZ 2-157-349 M COORDINADOR DE FORMACION POLITICA CONTRATO 600.00 COCLE
01/03/19 DANIEL ELIECER TROETSH 4-731-1092 M OFICINISTA CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 DAVID VICTORIA 8-287-921 M PERIODISTA PERMANENTE 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 DELLYS SALDANA 4-117-614 F SECRETARIA PERMANENTE 600.00 CHIRIQUI 1
01/03/19 ELIZABET MONTEZUMA 4-710-1508 F OFICINISTA CONTRATO 560.00 NGOBE BUGLE 2
01/03/19 EMILIANO MENA 5-14-1781 M CAPACITADOR CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 ESILDA VARGAS 6-41-1804 F SECRETARIA CONTRATO 900.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 EVA DE AUED 8-184-1846 F ADMINISTRADOR CONTRATO 2,000.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 FABIO GODOY 8-120-408 M SEGURIDAD PERMANENTE 650.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 FERNANDO RIVERA RIOS 8-722-1011 M ENLACE ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL PERMANENTE 3,000.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 GALDYS DE DELGADO 7-72-38 F MANTENIMIENTO PERMANENTE 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 HAYDEE PONCE 8-704-1893 F SECRETARIA PERMANENTE 900.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 HERMENEGILDO BAKER 1-18-2322 M OFICINISTA CONTRATO 500.00 CHIRIQUI 1
01/03/19 ITZEL RODRIGUEZ 8-489-192 F RECEPCIONISTA PERMANENTE 800.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 JORGE JIMENEZ 4-126-632 M SEGURIDAD PERMANENTE 650.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 JOSE SANCHEZ 4-731-637 M OFICINISTA PERMANENTE 600.00 CHIRIQUI 1
01/03/19 JOSE PAZ 8-188-402 M COORDINADOR DE FORMACION POLITICA CONTRATO 1,200.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 JOSE DOMITILO NEGRIA 8-526-1292 F OFICINISTA CONTRATO 300.00 EMBERA
01/03/19 JUAN GOMEZ 10-29-327 M OFICINISTA CONTRATO 400.00 KUNA YALA 2
01/03/19 JUANILDA ARCIA PAREDES 10-9-642 F SECRETARIA CONTRATO 425.00 KUNA YALA 1
01/03/19 JULIA SMITH 1-728-1298 F OFICINISTA CONTRATO 332.00 NGOBE BUGLE 1
01/03/19 KHADINE GUTIERREZ 8-704-1267 F SECRETARIA CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 LEORNARDO GONZALEZ 8-510-262 M MANTENIMIENTO PERMANENTE 700.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 LIDABELL OSSA ALFARO 10-10-507 F OFICINISTA CONTRATO 250.00 KUNA YALA 1
01/03/19 LIZ GOMEZ 4-752-2375 F OFICINISTA CONTRATO 530.00 NGOBE BUGLE 3
01/03/19 LOURDES LOPEZ 8-718-761 F SECRETARIA DE FINANZAS PERMANENTE 900.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 MANUEL DE JESUS CABEZAS 8-712-80 M MANTENIMIENTO CONTRATO 300.00 CIRCUITO 8-3
01/03/19 MARIA CORRALES 8-781-887 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 LOS SANTOS
01/03/19 MARIA LUISA MENENDEZ 8-344-469 F ADMINISTRADORA WEB CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 MARIO HERRERA PEREZ 4-750-1879 M PERSONAL DE SERVICIO CONTRATO 350.00 CHIRIQUI 2
01/03/19 MARLENE RODRIGUEZ 8-519-1171 F SECRETARIA PERMANENTE 800.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 MARTIN LESTER 9-730-2433 M SOPORTE TECNICO CONTRATO 1,000.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 MARTINA PALACIO 1-711-863 F SECRETARIA PERMANENTE 300.00 BOCAS DEL TORO
01/03/19 MILKA MARIANO 4-802-225 F OFICINISTA CONTRATO 560.00 NGOBE BUGLE 2
01/03/19 HILDA MONTERO 8-273-627 F MANTENIMIENTO PERMANENTE 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 RODOLFO MORENO 8-222-2309 M COODINADOR DE INFORMATICA CONTRATO 1,500.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 NELSON QUINTERO 2-702-607 M MANTENIMIENTO PERMANENTE 700.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 NICANOR CASTANEDAS 8-329-746 M ASISTENTE DE CAMPO PERMANENTE 675.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 OLGA G DUFFUS R. 8-161-246 F SECRETARIA DE FORMACION PERMANENTE 900.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 PABLO HERNANDEZ 8-239-822 M DISENADOR GRAFICO CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 PRISCILA GONZALEZ 8-455-564 F ASISTENTE EJECUTIVA PERMANENTE 1,600.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 RAUL AGARTH 8-802-1250 M TEC. EN SISTEMA PERMANENTE 1,000.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 TAYRA PENA 8-755-2235 F PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 TEOBALDO GALVEZ 8-731-2165 M SEGURIDAD PERMANENTE 650.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 VICTOR LAN 3-91-124 M SUB ADMINISTRADOR CONTRATO 600.00 COLON 1
01/03/19 VICTOR RODRIGUEZ 2-122-815 M SEGURIDAD PERMANENTE 650.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 VIODELDA JULIO 8-827-348 F PERSONAL DE SERVICIO CONTRATO 600.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 WALTER DUBARRAN 4-706-709 M OFICINISTA CONTRATO 600.00 CHIRIQUI 2
01/03/19 WILFREDO ARCHIBOLD 3-126-327 M OFICINISTA CONTRATO 332.00 NGOBE BUGLE 1
01/03/19 YADIRA GAMBOA 8-818-433 M SECRETARIA DE FINANZAS CONTRATO 800.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 YESENIA ALONSO 6-76-569 F AUDITORA PERMANENTE 1,600.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 YESSICA CASIS 8-316-30 F RECEPCIONISTA PERMANENTE 800.00 SEDE CENTRAL
01/03/19 YISSELL DEL CARMEN RIOS 8-785-1765 F SECRETARIA CONTRATO 600.00 CIRCUITO 8-1
01/03/19 YODA LINA LINO 5-19-898 F OFICINISITA CONTRATO 350.00 EMBERA
01/03/19 ZENY CALDERON 7-44-45 F SECRETARIA CONTRATO 700.00 SEDE CENTRAL
Total en SALARIOS en Mar 2019 B/.49, 871.00
102 ALQUILERES
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
27/03/19 8379 ALMACENAJES, S.A 7099-11-78962-7 Deposito de la sub sede del P.R.D B/.531.79
27/03/19 8380 COMPANIA INVIRMAR,S.A Sub sede del P.R.D,circuito 8-1/ arraijan, carretera panamericana, corregemiento de vista alegre, distrito de arraijan. B/.963.00
27/03/19 8381 MITZILA SAGEL DIAZ Sub sede del P.R.D, circuito 8-10, corregimiento de pedregal, balmoral B/.850.00
27/03/19 8382 GLOBAL ADJUSTING CORP, S.A 1648309-1-675107 Sub sede del P.R.D,provincia de chiriqui 1, entre calle4 y 5, calle el carmen frente de foto estudio q. B/.1,177.00
27/03/19 8383 CELIA DE LEZCANO 4-64-341 Sub sede del P.R.D, chiriqui2,via interamericana, corregimiento de concepcion, distyrito de bugaba, provincia de chiriqui B/.650.00
27/03/19 8384 CARGO CENTER INVESTMENT CORP 1143913-1-570205 Sub sede del P.R.D.circuito 8-9, mes de abril 2019 B/.1,572.90
Total en ALQUILERES en Mar 2019 B/.5, 744.69
103 SERVICIOS BASICOS
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
08/03/19 8303 ENSA 57983-56-340439 Pago de servicios a darien, circuito 8-8, circuito 8-9, colon 1, circ 8-6, circ. 8-10, circ 8-4 B/.1,001.38
08/03/19 8304 EDEMET, S.A. 57983-2-340436-10 Pago de servicios a sede central B/.1,617.17
08/03/19 8305 EDEMET, S.A. 57983-2-340436-10 Pago de servicios al circuito 8-2,circuito 8-3, Veraguas, Los santos, Herrera, Circuito 8-1, Cocle, Circuito 8-5 B/.646.52
08/03/19 8306 EDECHI, S.A. 57983-110-340442 Pago de servicios al Circuito 12-2 ,Chiriqui 2, Chiriqui 3 ,Chirqui 1 B/.536.63
08/03/19 8307 EDECHI, S.A. 57983-110-340442 Pago de servicios a Bocas del Toro B/.175.47
08/03/19 8309 CABLE ONDA, S.A. 30394-0002-238626-22 Pago de servicios al circuito 8-9, Circuito 8-4, sede central ,circuito 8-1, circuito 8-5, circuito 8-8, circuito 8-10 B/.4,610.61
08/03/19 8310 CABLE ONDA, S.A. 30394-0002-238626-22 Pago de servicios al circuito 8-3, Los santos, Circuito 8-2, Veraguas, Chiriqui1, colon 1 B/.1,871.81
08/03/19 8311 CABLE ONDA, S.A. 30394-0002-238626-22 Pago de servicios al circuito 8-6, Penonome, sede central B/.1,331.90
Total en SERVICIOS BASICOS en Mar 2019 B/.11, 791.49
104 MOVILIZACION
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
08/03/19 8308 YESENIA ALONSO 6-76-569 Viatico de alimentacion y transporte de personal de finanzas que labora en horario no regular B/.500.00
Total en MOVILIZACION en Mar 2019 B/.500.00
106 REPARACION Y MANTENIMIENTO
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
08/03/19 8312 OMICRON PANAMA CORPORATION 10306-63-105274-98 Mantenimiento- reproduccion y excedentes B/.2,062.69
15/03/19 8347 FRIOLIN, S.A Compra de materiales necesarios para ser utilizadas en el traslado de comprensores ubicados en eel area de los servidores. B/.878.48
19/03/19 8349 RICARDO HURTADO 120 limpieza de parrolla de ductos a b/3.00 c/- 2 desmonte de a/c de 5 toneladas circuito 8-6 b/200.00 c/u- 2 instalacion de a/c de 5 toneladas, sumitro de b ases y cables en el circuito 8-6 b/600.0 c/u B/.1,960.00
19/03/19 8350 RICARDO HURTADO 1 arreglo de maquina de 5 toneladas en el area de secretaria general- 18 mantenimiento de a/c de 5 toneladas b/ 35.00c/u- 1 arreglo de maquina por corto circuito en breaker b/120.00- 2 desmonte y mantenimiento de maquinm de computo y carga de gas B/.1,600.00
Total en REPARACION Y MANTENIMIENTO en Mar 2019 B/.6, 501.17
111 VARIOS FUNCIONAMIENTO
Fecha Cheque Proveedor Cédula o RUC Descripción Monto Documentos
08/03/19 8314 YESSICA CASIS 8-316-30 Movilizacion- mantenimiento y reparacion- combustibles, filtro y lubricantes- varios B/.308.37
14/03/19 8316 YESSICA CASIS 8-316-30 Movilizacion- combustible, filtro y lubricantes- varios B/.227.16
15/03/19 8348 FABIO GODOY 8-120-408 Pago por trabajo de mantenimiento y limpieza de piezo( pulimiento) en la sede del prd avenida mexico. B/.120.00
20/03/19 8351 YESSICA CASIS 8-316-30 Movilizacion- combustible, filtros y lubricantes- varios B/.314.70
Total en VARIOS FUNCIONAMIENTO en Mar 2019 B/.970.23