2018-10
| Fecha | Cheque | Proveedor | Cédula o RUC | Descripción | Monto | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/18 | 7698 | ALMACENAJES, S.A | 7099-11-78962-7 | Sub sede del P.R.D | B/.531.79 |  |
| 26/10/18 | 7699 | COMPANIA INVIRMAR,S.A | 956082-1-526870 | Sub sede del P.R.D,circuito 8-1/ arraijan, carretera panamericana, corregemiento de vista alegre, distrito de arraijan. | B/.963.00 | |
| 26/10/18 | 7700 | ROSA AILYN ROSERO SAMANIEGO | 8-848-1630 | Sub sede del P.R.D., circuito 8-2 , distrito de capira, corregimiento de capira, via toribio aparicio, frente al mercado publico. | B/.600.00 | |
| 26/10/18 | 7701 | RONG PAN CEN | E-8-71564 | Sub sede del P.R.D, circuito 8-3, distrito de chame, corregimiento de chame, calle interamericana | B/.310.00 | |
| 26/10/18 | 7703 | JOSE R. DIAZ TORRES | 8-457-868 | Sub sede del P.R.D. Circuito 8-5, distrito de la chorrera, corregimiento de barrio balboa | B/.600.00 | |
| 26/10/18 | 7704 | THE GROUP INVESTMENT, CORP | 55746-65-334310 | Sub sede del P.R.D circuito 8-6, ubicado en la gran estacion, local no 85 | B/.1,926.00 | |
| 26/10/18 | 7705 | INMOBILIARIA ARMONIA,S.A | 4443-2-59461 | Sub sede del P.R.D, circuito 8-8, p.h agora cha | B/.535.00 | |
| 26/10/18 | 7706 | CARGO CENTER INVESTMENT CORP | 1143913-1-570205 | Sub sede del P.R.D.circuito 8-9, mes de noviembre 2018. | B/.1,572.90 | |
| 26/10/18 | 7707 | MITZILA SAGEL DIAZ | 8-802-1176 | Sub sede del P.R.D, circuito 8-10, corregimiento de pedregal, balmoral, edificio golden park, local 7. | B/.850.00 | |
| 26/10/18 | 7708 | ANIBAL I.RODRIGUEZ PALACIOS | 4-715-1007 | Sub sede del P.R.D, comarca nogbe bugle 2, san felix, frente a la peluqueria lucas, calle 2da via a la contraloria y el colegio san felix | B/.400.00 | |
| 26/10/18 | 7710 | SELECTIVO BOCAS, S.A | 36-835-130-26503 | Sub sede del P.R.D., provincia de bocas del toro, finca 8, al lado de la universidad del istmo, distrito de changuinola, corregimiento de changuinola | B/.750.00 | |
| 26/10/18 | 7714 | GLOBAL ADJUSTING CORP, S.A | 1648309-1-675107 | Sub sede del P.R.D,provincia de chiriqui 1, entre calle4 y 5, calle el carmen frente de foto estudio q. | B/.1,177.00 | |
| 26/10/18 | 7715 | CELIA DE LEZCANO | 4-64-341 | Sub sede del P.R.D, chiriqui2,via interamericana, corregimiento de concepcion, distrito de bugaba, provincia de chiriqui | B/.650.00 | |
| 26/10/18 | 7716 | MARGARITA DE FRAGO | 4-65-526 | Sub sede del P.R.D.,chiriqui 3, corregimiento de san felix, edificio la san feleaa | B/.465.00 | |
| 26/10/18 | 7717 | HILDA IBARGUEN DE VALDERRAMA | 8-113-657 | Sub sede del P.R.D., provincia de darien,calle principal, la palma planta alta de las oficinas de cable &wireless | B/.400.00 | |
| 26/10/18 | 7718 | ROU JONS ORTEGA BACORIZO | 5-704-625 | Sub sede del P.R.D, comarca embera wounnan,comunidad union choco, corregimiento cirilo guainora, distrito de cemaco | B/.150.00 | |
| 26/10/18 | 7719 | LISBETH M. LEON TEJADA | 6-53-886 | Sub sede del P.R.D, provincia de herrera, local#1, edificio leon cuan# 3923avenida herrera, corregimiento de chitre | B/.550.00 | |
| 26/10/18 | 7720 | AGROGANADERA MARIANA, S.A | 36753-18-264685 | Sub sede del P.R.D Alquiler de local,,provincia de veraguas, edificio fiorellacalle 10,distirto de santiago | B/.1,200.00 | |
| 26/10/18 | 7721 | JUAN ARCHIBOLD DE LEON | 10-3-877 | Sub sede del P.R.D, comarca kuna yala 1 | B/.100.00 | |
| 26/10/18 | 7722 | SALOMON DENIS PEREZ | 10-19-269 | Sub sede del P.R.D,kuna yala 2,aun costado del centro del congreso de la comunidad,corregimiento de ogobsucun | B/.100.00 | |
| 26/10/18 | 7723 | ROMAN RODRIGUEZ | 9-171-26 | Sub sede del P.R.D, comarca nogbe bugle 3,corregimiento de buenos aires de aurum nuevo. | B/.100.00 | |
| Fecha | Cheque | Proveedor | Cédula o RUC | Descripción | Monto | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/18 | 7628 | EDEMET, S.A. | 57983-2-340436-10 | Sub sede del P.R.D | B/.1,844.73 | |
| 01/10/18 | 7629 | CABLE ONDA, S.A. | 30394-0002-238626-22 | Pago de servicios de internet en area de organizacion de cocle | B/.109.61 | |
| 01/10/18 | 7630 | CABLE ONDA, S.A. | 30394-0002-238626-22 | Pago de servicios de telefonia e internet en la sede del area del circuito 8-6 | B/.251.52 | |
| 01/10/18 | 7631 | CABLE ONDA, S.A. | 30394-0002-238626-22 | Sede de los santos- sede de herrera- sede de bugaba no. 2- sede de bocas del toro | B/.2,665.86 | |
| 01/10/18 | 7632 | EDEMET, S.A. | 57983-2-340436-10 | Pago de servicios al circuito 8-2 , Los Santos, circuito 8-1, veraguas , cirucito 8-3 | B/.568.62 | |
| 01/10/18 | 7633 | EDECHI, S.A. | 57983-110-340442 | Pago de servicios al circuito 12-2 , chirqui 1, chiriqui 2 bugaba ,chiriqui 3 | B/.395.25 | |
| 01/10/18 | 7634 | ENSA | 57983-56-340439 | Pago de servicios al circuito 8-6- ,darien | B/.175.42 | |
| 01/10/18 | 7635 | ENSA | 57983-56-340439 | Pago de servicios a darien, circuito 8-10, circuito 8-9 | B/.172.76 | |
| 01/10/18 | 7636 | I.D.A.A.N. | 8-NT-1-10284-85 | Pago de servicios de agua a los santos, sede de ave. Mejico, agua cocle | B/.414.90 | |
| 01/10/18 | 7637 | CABLE ONDA, S.A. | 30394-0002-238626-22 | Pago de servicios al circuito 8-9, Circuito 8-1, Circuito 8-5 ,Circuito 8-8, Circuito 8-4, sede de ave. Mejico, circuito 8-10 | B/.5,380.62 | |
| 01/10/18 | 7638 | CABLE ONDA, S.A. | 30394-0002-238626-22 | Pago de servicios al circuito 8-2, circuito 8-3,chiriqui 1 ,Los Santos, Veraguas, Colon 1 | B/.2,098.06 | |
| Fecha | Cheque | Proveedor | Cédula o RUC | Descripción | Monto | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/18 | 7623 | RICARDO HURTADO | 4 cambio de motores de a/c ( presideencia, contabilidad, tirre,formacion, frente .- 4 cambio de condensadora de 5 toneladas b/ 350.00c/u- 3 carga de gas contabilidad, secretaria general. presidencia- 23 mantenimiento de a/c de 5 toneladas b/ 35.00c/u | B/.4,585.00 | |
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| 05/10/18 | 7663 | RICARDO HURTADO | Reparacion y mantenimiento | B/.240.00 | |
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| 16/10/18 | 7665 | FRIOLIN, S.A | Compra de material para reparacion de la sub sede del P.R.D, circuito 8-6 | B/.1,265.57 | |
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| 22/10/18 | 7666 | ALGIS AGUIRRE | 5-122-32 | Compra de materiales de refrigeracion de a/c de las oficinas de presidencia del P.R.D. | B/.319.30 | |
| 26/10/18 | 7697 | JUAN BENAVIDES | 8-493-374 | Pago por servicios de soporte mantenimiento y reparacion de la pg web del P.R.D | B/.1,050.00 | |
| Fecha | Cheque | Proveedor | Cédula o RUC | Descripción | Monto | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/18 | 183 | MULTISERVICIOS ORION DIGITAL | 8-236-2036 | Rollo de master para duplicadora digital | B/.272.85 | |
| 25/10/18 | 7668 | YOYTEC COMPUTER, S.A | 963942-1-528502 | Compra de tinta , para la impresora ubicadas en las oficinas de admitracion y oficinas de la secretaria definanzas | B/.292.65 | |
| 31/10/18 | 7759 | MULTISERVICIOS ORION DIGITAL | 8-236-2036 | Compra de rollo master y tintas para duplicadora, en la sede de ave.mejico. | B/.139.10 | |
| 31/10/18 | 7760 | DESARROLLO SOSTENIBLE, S.A. | Compra de sumitros de limpieza para la sede de ave. Mejico | B/.1,251.95 | |
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| 01/10/18 | 88741 | DESARROLLO SOSTENIBLE, S.A. | Caja de papel hijienico, bulto de papel toalla | B/.371.18 | |
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| 01/10/18 | 88804 | DESARROLLO SOSTENIBLE, S.A. | Caja de papel higienico | B/.585.98 | |
| Fecha | Cheque | Proveedor | Cédula o RUC | Descripción | Monto | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/18 | 7696 | VENQIS,S.A | 155612041-2-2015 | Pago por servicios de publicidad mediantes actividades reuniones, conferencias etc. del P.R.D | B/.4,280.00 | |
| Fecha | Cheque | Proveedor | Cédula o RUC | Descripción | Monto | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/18 | 12 | ARVO ENTERPRICES CORP | Servicio de acompanamiento | B/.5,350.00 | |
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| 01/10/18 | 356 | PANAMA FOOD FACTORY | Almuerzos | B/.1,858.08 | |
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| 01/10/18 | 370 | PANAMA FOOD FACTORY | Panama food factory | B/.411.25 | |
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| 01/10/18 | 435 | PANAMA FOOD FACTORY | Panama food factory | B/.459.40 | |
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| 05/10/18 | 7622 | NELSON QUINTERO | 2-702-607 | Gastos varios, envio de encomiendas y combustible, para la mensajeria del P.R.D | B/.150.07 | |
| 12/10/18 | 7625 | ITZEL RODRIGUEZ | 8-489-192 | Gastos varios, para el funcionamiento del P.R.D | B/.403.56 | |
| 25/10/18 | 7667 | ARVO ENTERPRICES CORP | Varios | B/.10,700.00 | |
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| 29/10/18 | 7755 | NICANOR CASTANEDAS | 8-329-746 | Devolucion de prestamo ya cancelado al 30 de septiembre 2018. | B/.119.58 | |
| 31/10/18 | 7756 | CRISTOBAL ROBLES | 8-275-614 | Gastos varios para el envio de las valijas por finanzas a las areas de organizacion | B/.43.33 | |
| 31/10/18 | 7757 | NELSON QUINTERO | 2-702-607 | Gastos de combustibles y otros para mensajeria y gestiones admitrativas en sede de ave. mejico. | B/.208.44 | |